Prefeitura Municipal de Girua

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/03/2012 até 31/03/2012

Mês/Ano da Compra: 03/2012

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Material para ser utilizado na limpeza e manutenção do Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alvejante L 1,49 2,00 2,98
Álcool L 4,29 3,00 12,87
Saco para lixo - cap. 50 L c/ 10 un PCT 1,39 5,00 6,95
Bolsa branca de algodão não alvejada para limpeza de chão - tam. 60x82cm UN 5,90 1,00 5,90
Toalha de rosto felpuda, de no mínimo 75x42cm UN 7,99 3,00 23,97
cera líquida amarela 750 ml auto brilho FR 4,79 5,00 23,95
Total Cerealista Girua Ltda 76,62

Fornecedor: LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda CNPJ/CPF: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagens aéreas de ida e volta ao Distrito Federal, saída dia 20-03-2012 às 06:54hs e retorno dia 22-03-2012 às 22:30 hrs, onde tem agendas no Ministério do Trabalho, Ministério da Ciência e Tenologia, Ministério das Cidades, Ministério dos Esportes, Ministério da Saúde, e Gabinete dos Deputados Federais, Giovani Cherini, Osmar Terra, Elvino Bhon Gass e outros orgâos Governamentais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem aérea UN 963,72 2,00 1.927,44
Total LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda 1.927,44

Fornecedor: Instituto Tiradentes CNPJ/CPF: 10.820.834/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Inscrição para curso

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Inscrição para Curso UN 487,00 1,00 487,00
Total Instituto Tiradentes 487,00

Total GABINETE DO PREFEITO 2.491,06

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: CLK- Informatica Ltda CNPJ/CPF: 03.369.851/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviço se faz necessário para conserto da impressora 3050 multifuncional, pata nº 198856.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Troca do conjunto do fusor, limpeza e revisão geral UN 190,00 1,00 190,00
Total CLK- Informatica Ltda 190,00

Fornecedor: CLK- Informatica Ltda CNPJ/CPF: 03.369.851/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - conserto de no-break

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conserto de Nobreak UN 185,00 1,00 185,00
Total CLK- Informatica Ltda 185,00

Fornecedor: Edson Roberto Gratsch CNPJ/CPF: 90.331.158/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Serviço- cópia de chave

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - cópia de chave UN 30,00 1,00 30,00
Total Edson Roberto Gratsch 30,00

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para instalação da impressora no setor de protocolo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Parafuso de fenda 6mm UN 0,10 20,00 2,00
Caixa sistema X UN 1,85 1,00 1,85
Cabo 25mm flexível M 1,00 20,00 20,00
Bucha plástica 6mm UN 0,03 20,00 0,60
Canaleta larga P/rede M 1,60 10,00 16,00
Tomada c/disjuntor UN 26,95 1,00 26,95
Total Paulinho Ferragens Ltda 67,40

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: O material será utilizado nos mastros do Quartel para hasteamento das bandeiras.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Corda de nylon 06mm M 0,77 30,00 23,10
Total Paulinho Ferragens Ltda 23,10

Fornecedor: Serralheria Quadra Ltda CNPJ/CPF: 92.534.619/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Confecção e colocação de grades para ser instalado no almoxarifado central conforme Croqui em anexo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - confecção de grades UN 850,00 1,00 850,00
Total Serralheria Quadra Ltda 850,00

Fornecedor: Serralheria Quadra Ltda CNPJ/CPF: 92.534.619/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO - CONFECÇÃO DE GRADES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - confecção de grades UN 850,00 1,00 850,00
Total Serralheria Quadra Ltda 850,00

Fornecedor: RBS TV Santa Rosa Ltda CNPJ/CPF: 93.088.367/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - se faz necessário para realização de inserções em horários diferentes referente ao município de Giruá, no período de 15 e 18 de março 2012, sobre a 6º festa do Butiá, junto a praça Aládio Ferreira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Publicidade Instuticional UN 4.996,50 1,00 4.996,50
Total RBS TV Santa Rosa Ltda 4.996,50

Fornecedor: Gráfica Santo Ângelo CNPJ/CPF: 96.211.446/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Publicidade Legal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço- de publicação em jornal de circulação regional UN 120,00 2,00 240,00
Total Gráfica Santo Ângelo 240,00

Fornecedor: Marques e Grassel Ltda CNPJ/CPF: 10.332.917/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para substituição da mesma pois se encontra com o prazo de validade vencida, não aceitando mais carga, do veículo Ford F 600 do Corpo de Bombeiros de Giruá.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria 170 amperes UN 330,00 1,00 330,00
Total Marques e Grassel Ltda 330,00

Fornecedor: Rolf Edmundo Guse CNPJ/CPF: 14.267.960/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: serviço se faz necessário para conserto do notebook, pat nº 198852

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE FONTE INTERNA E TROCA DE JACK DC DE NOTEBOOK UN 65,00 1,00 65,00
Total Rolf Edmundo Guse 65,00

Fornecedor: Ernani Luis Gauger ME CNPJ/CPF: 14.237.474/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de profissional para ministrar palestra

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de profissional para ministrar palestra UN 200,00 1,00 200,00
Total Ernani Luis Gauger ME 200,00

Fornecedor: Marcos Altério Hoffmann CNPJ/CPF: 08.613.634/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de edição do VT Publicitário. Credenciamento ANCINE e material entregue em XD CAM. serviços esses para serem realizados na 6º festa do butiá.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de Empresa UN 400,00 1,00 400,00
Total Marcos Altério Hoffmann 400,00

Fornecedor: Lisania G. Xavier CNPJ/CPF: 13.433.599/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Licença de uso do Software Abacus Atualizador Monetário

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Licença de uso do Software Ábacus Atualizador Monetário UN 125,00 1,00 125,00
Total Lisania G. Xavier 125,00

Fornecedor: Lisania G. Xavier CNPJ/CPF: 13.433.599/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Assinatura automática dos indices do software ABACUS, instalado junto a assessoria júridica

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Licença de uso do Software Ábacus Atualizador Monetário UN 120,00 1,00 120,00
Total Lisania G. Xavier 120,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 8.672,00

Órgão Requisitante: RPPS-REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL-FPS CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: C.S.M. Consultoria Seguridade Mun.S/C Ltda CNPJ/CPF: 02.696.620/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: A solicitação se faz necessária para contratação de um atuário para fins de efetuar cálculo atuarial do rpps ref. 2011 - 12, em comprimento ao art. 5º § 1º inciso XVI, I da port. 204/2008, diante da decisão do CMP em em contratar dois atuários.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Serviços de Calculo Atuarial UN 2.400,00 1,00 2.400,00
Total C.S.M. Consultoria Seguridade Mun.S/C Ltda 2.400,00

Fornecedor: Fardim Assessoria Atuarial Ltda CNPJ/CPF: 01.545.105/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de um atuário para fins de efetuar o cálculo atuarial ref.2011-12em atendimento a port.204/208.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Serviços de Calculo Atuarial UN 2.750,00 1,00 2.750,00
Total Fardim Assessoria Atuarial Ltda 2.750,00

Total RPPS-REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL-FPS 5.150,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Material necessário para uso no 3ºpiso da Prefeitura Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Álcool L 4,29 4,00 17,16
Sabão em barra 500 g BR 1,19 2,00 2,38
Detergente para louça 500 ml FR 0,99 4,00 3,96
Água sanitária L 1,49 5,00 7,45
Desinfetante em pedra para vaso sanitário UN 0,99 10,00 9,90
Sabonete líquido - 500 ml FR 5,99 4,00 23,96
Total Cerealista Girua Ltda 64,81

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA TROCA DAS CAIXAS NO BANHEIRO MASCULINO NO 3º PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE GIRUÁ.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de descarga plástica sobrepor 12Lts c/ parafusos e buchas UN 27,30 2,00 54,60
Total Paulinho Ferragens Ltda 54,60

Fornecedor: Automassul Informática Ltda CNPJ/CPF: 03.683.195/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Em substituição a impressora 14796 a qual não possui conserto, pois saiu de linha e as empresas de manutenção não conseguem peças.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Impressora lazer UN 1.015,00 1,00 1.015,00
Estabilizador 1000 VA UN 219,00 1,00 219,00
Total Automassul Informática Ltda 1.234,00

Fornecedor: IGAM Corporativo- Cursos e Assessoria Ltda CNPJ/CPF: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Seleção e treinamento

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Inscrição para Curso UN 320,00 1,00 320,00
Total IGAM Corporativo- Cursos e Assessoria Ltda 320,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ CNPJ/CPF: 89.848.543/0586-80

Descrição do Objeto da Compra: Impressora para o setor de prestação de contas e patrimônio da Prefeitura Municipal de Giruá

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Impressora lazer UN 199,00 1,00 199,00
Total LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ 199,00

Fornecedor: TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA CNPJ/CPF: 10.926.435/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Conserto de impressora

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conserto de impressora UN 65,00 1,00 65,00
Total TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA 65,00

Fornecedor: EGP - FAMURS -Escola de Gestao Publica CNPJ/CPF: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - inscrição para curso

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Inscrição para Curso UN 264,00 1,00 264,00
Total EGP - FAMURS -Escola de Gestao Publica 264,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 2.201,41

Órgão Requisitante: SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de ferramentas para ser utilizadas pelos servidores (carpinteiros e pedreiros) em reformas e obras da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serra Tico tico 650 W UN 240,00 1,00 240,00
Total Paulinho Ferragens Ltda 240,00

Fornecedor: Mundial Máquinas Rodoviárias Ltda CNPJ/CPF: 04.554.517/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para manuitenção da máquina CASE 580 Lda Secretaria de Obras , pois a mesma está sendo utilizada na colocação dos encanamentos para redes de água no interior do Municipio de Giruá, para amenizar os efeitos da seca que assolao Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mangueira de lubrificação da turbina UN 135,00 1,00 135,00
Esticador da correia UN 260,00 1,00 260,00
Helice 07 Pas aspirado Do radiador da retro CASE 580L UN 315,00 1,00 315,00
Correia para hélice do radiador retro 580L UN 130,00 1,00 130,00
Total Mundial Máquinas Rodoviárias Ltda 840,00

Fornecedor: REGIS LUIS SPOHN CNPJ/CPF: 10.436.526/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Mão de obra para conserto do caminão mercedes Placas IHK 6821 Nº23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alinhamento do chassi UN 1.100,00 1,00 1.100,00
Troca do embuchamento dianteiro UN 800,00 1,00 800,00
Solda no chassi UN 300,00 4,00 1.200,00
Total REGIS LUIS SPOHN 3.100,00

Fornecedor: Caixa Economica Federal CNPJ/CPF: 00.360.305/0480-69

Descrição do Objeto da Compra: Serviço pagamento de taxa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - pagamento de taxa UN 60,00 1,00 60,00
Total Caixa Economica Federal 60,00

Fornecedor: Caixa Economica Federal CNPJ/CPF: 00.360.305/0480-69

Descrição do Objeto da Compra: Serviço pagamento de taxas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - pagamento de taxa UN 60,00 1,00 60,00
Total Caixa Economica Federal 60,00

Total SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS 4.300,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DO INTERIOR E TRANSPORTE CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição dos materiais que serão utilizados no conserto de pontes no interior do múnicípio , nas localidadesde Ricão dos Vitor, Rincão dos Amaral e Rincão dos Mello. A Urgência se faz pois estas pontes estão quebradas e devido ao inicío do ano letivo, onde poderá ocorrer acidentes graves com veículos do transporte escolar.que trafegam naquela localidade bem como os demais veículos, sendo assim estas pontes deverão estar e dar condições de uso e trafegabilidade aos veículos em geral.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prego 25 x 72 PCT 9,60 30,00 288,00
Total Adelar Materiais de construcao Ltda 288,00

Fornecedor: Angelo Daniel Paveglio CNPJ/CPF: 976.715.760-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS MESMA , AS QUAIS FORAM PERDIDAS PELA TRIPIDAÇÃO DAS ESTRADAS DE CHÃO ONDE TRAFEGAM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa branca para veículo PAR 80,00 2,00 160,00
Total Angelo Daniel Paveglio 160,00

Fornecedor: Allianz Brasil Seguros S/A CNPJ/CPF: 61.573.796/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa para renovação de seguro da apólice de seguro nº 03.71.0022150, da escavadeira hidráulica New Holland, nº 101 da SMIT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Seguro veículos UN 3.815,72 1,00 3.815,72
Total Allianz Brasil Seguros S/A 3.815,72

Fornecedor: Valdemar S.Schimit e Cia Ltda CNPJ/CPF: 97.533.007/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição dos materiais que serão utilizados no conserto de pontes no interior do múnicípio , nas localidadesde Ricão dos Vitor, Rincão dos Amaral e Rincão dos Mello. A Urgência se faz pois estas pontes estão quebradas e devido ao inicío do ano letivo, onde poderá ocorrer acidentes graves com veículos do transporte escolar.que trafegam naquela localidade bem como os demais veículos, sendo assim estas pontes deverão estar e dar condições de uso e trafegabilidade aos veículos em geral.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Viga de eucalipto de 30x30 com comprimento máximo de 8m e mínimo de 6,5m UN 35,55 80,00 2.844,00
Planchas de eucalipto de 25cmx0,6cm com comprimento máximo de 7m e mínimo de 6m UN 6,00 500,00 3.000,00
Total Valdemar S.Schimit e Cia Ltda 5.844,00

Total SECRETARIA MUN. DO INTERIOR E TRANSPORTE 10.107,72

Órgão Requisitante: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Este material será disponibilizado nas escolas da rede municipal de ensino, em carater emergencial, até que se conclua o processo licitatório com abertura prevista para 15/03/2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Higiênico Branco, pct 04 rolos, 60m cada, fardo 16pcts FRD 31,84 10,00 318,40
Total Cerealista Girua Ltda 318,40

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Este material será utilizado no crecamento do pátio, restauração do muro e pintura, junto a Emef Canova.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Arame galvanizado nº 12 KG 5,70 1,00 5,70
Tela soldadável 2,5mm, malha 5x15cm, altura de 1,50m M 17,98 75,00 1.348,50
Arame para ponto galvanizado nº 16 KG 5,90 1,00 5,90
Total Paulinho Ferragens Ltda 1.360,10

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Material será utilizado para adequações de espaços junto a Escola Social tendo em vista a mudança da Escola Batista para este local no ano de 2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita veda rosca 3/4 x 10m UN 1,90 1,00 1,90
Prego 17/27 PCT 6,35 1,00 6,35
Prego 12 x 12 PCT 8,80 1,00 8,80
Assento p/ vaso sanitário UN 48,90 1,00 48,90
Pino "J" macho 10 Amp UN 3,75 2,00 7,50
Pino "J" femea 10 Amp UN 4,50 2,00 9,00
Cumeeira 6mm 20° UN 23,90 1,00 23,90
Número, em metal, para identificação de imóvel urbano UN 1,30 2,00 2,60
Bucha 8mm UN 0,04 40,00 1,60
PLUG ROSCA 1/2 UN 0,56 1,00 0,56
Parafuso para madeira 5,5 x 65 UN 0,2775 40,00 11,10
Total Paulinho Ferragens Ltda 122,21

Fornecedor: Ind. e Com.de Madeiras Menin Ltda CNPJ/CPF: 04.403.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Material para fixação de uma divisória na sala junto ao laboratório de informática para ser usado como almoxarifado da Emef Batista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ripa de cedrinho de 4x3cm de 2,5m comprimento UN 6,00 13,00 78,00
Total Ind. e Com.de Madeiras Menin Ltda 78,00

Fornecedor: Dionatan D. Muller & Cia Ltda CNPJ/CPF: 14.448.086/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Este material será utilizado no crecamento do pátio, restauração do muro e pintura, junto a Emef Canova.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cimento 50kg SC 20,50 3,00 61,50
Areia fina M3 35,00 0,50 17,50
Selador acrílico ( 3,6lt) GL 12,00 2,00 24,00
Tinta acrílica semi-brilho vermelho 3,6l GL 47,00 3,00 141,00
Total Dionatan D. Muller & Cia Ltda 244,00

Total MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 2.122,71

Órgão Requisitante: ENSINO INFANTIL CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Este material será utilizado nas melhorias da Emei Criança Feliz, para a instalação de três ventiladores

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo flexivel de 1,5mm M 0,60 30,00 18,00
Fixa fio PCT 3,80 6,00 22,80
Bucha plástica 10mm UN 0,10 6,00 0,60
Caixa de luz pvc 2x4 UN 1,00 3,00 3,00
Parafuso de fenda 6mm UN 0,15 6,00 0,90
Ferro rosqueado 5/16 BR 8,00 2,00 16,00
Emenda para canaleta - sistema X UN 2,50 3,00 7,50
canaleta sistema X UN 5,00 6,00 30,00
Emendas de Canaleta Tipo L, sistema X UN 3,50 3,00 10,50
Joelho plástico interno sistema x UN 3,50 3,00 10,50
Bucha plástica 6mm UN 0,10 12,00 1,20
Placa 5/16 UN 0,20 6,00 1,20
Arruela 5/16 UN 0,20 6,00 1,20
Total Adelar Materiais de construcao Ltda 123,40

Total ENSINO INFANTIL 123,40

Órgão Requisitante: DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Welter & Filho Ltda CNPJ/CPF: 94.543.832/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Este material será disponibilizado aos alunos participantes do programa Brasil Alfabetizado tendo em vista o inicio das atividades 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lápis preto nº 02 c/ 144 CX 34,90 1,00 34,90
Total Welter & Filho Ltda 34,90

Fornecedor: Auto Posto Girua Ltda CNPJ/CPF: 02.317.836/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Serviço se faz necessário para lavagem dos veículos Kombi do transporte escolar , tendo em vista que o pregão 07/2012 ter sido cotado o valor da lavagem das mesma acima da planilha de preço que consta no edital.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço: Lavagem Veículo Kombi UN 30,00 21,00 630,00
Total Auto Posto Girua Ltda 630,00

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Este material será disponibilizado aos alunos participantes do programa Brasil Alfabetizado tendo em vista o inicio das atividades 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caderno grande, de 120 folhas c/ espiral, para 06 matérias UN 4,45 100,00 445,00
Total Cerealista Girua Ltda 445,00

Fornecedor: Girua Turismo Ltda CNPJ/CPF: 02.252.506/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Transporte de pessoas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Transporte de pessoas UN 3.420,00 1,00 3.420,00
Total Girua Turismo Ltda 3.420,00

Fornecedor: Grafica Giruaense Ltda CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Material será utilizado para divulgação da 6º festa do butiá que acontecerá dia 16 a 18 de março

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Folders, papel couchê 170g, 4x4 cores, 36x25 cm UN 0,3955 2.000,00 791,00
Cartazes, papel couchê 170g, 4x1 cores, 31x46cm UN 2,28 100,00 228,00
Total Grafica Giruaense Ltda 1.019,00

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição para confecção da alimentação escolar nas dependências das Escolas, tendo em vista o aumento do número de alunos em função do Programa Mais Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Panela de pressão com fechamento externo 20 litros UN 440,00 4,00 1.760,00
Total Paulinho Ferragens Ltda 1.760,00

Fornecedor: Lenir Goncalves Nicoletti CNPJ/CPF: 89.596.217/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cortinas blecaut para instalação junto ao prédio onde fuincinará o Polo IFFET

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cortina blecaut (completa e instalada) M2 44,3925 10,70 475,00
Total Lenir Goncalves Nicoletti 475,00

Fornecedor: Rei Artes em Metal Ltda CNPJ/CPF: 73.484.875/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Premiação aos participantes da 3º olimpiada dos grupos da 3º idade que será realizado nos dias 17 e 18 de março de 2012 dentro da programação da 6º Festa do Butiá

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Troféu UN 39,5277 36,00 1.423,00
Total Rei Artes em Metal Ltda 1.423,00

Fornecedor: Puma Serigrafia Ltda. CNPJ/CPF: 06.246.610/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Este material será disponibilizado aos alunos participantes do programa Brasil Alfabetizado tendo em vista o inicio das atividades 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica azul, com 50 un CX 55,00 5,00 275,00
Total Puma Serigrafia Ltda. 275,00

Fornecedor: Sonia A. Demaman CNPJ/CPF: 07.028.914/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição para ser utilizada junto ao prédio onde funcionará o Polo IFFET.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cortina blecaut (completa e instalada) M2 47,66 10,00 476,60
Total Sonia A. Demaman 476,60

Fornecedor: Sonia A. Demaman CNPJ/CPF: 07.028.914/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Limpeza e consero de cortinas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Limpeza e conserto de cortinas UN 370,00 1,00 370,00
Total Sonia A. Demaman 370,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ CNPJ/CPF: 89.848.543/0586-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição para confecção da alimentação escolar nas dependências das Escolas, tendo em vista o aumento do número de alunos em função do Programa Mais Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Liquidificador 04 velocidades c/ filtro UN 49,90 2,00 99,80
Total LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ 99,80

Fornecedor: ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA CNPJ/CPF: 14.222.692/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Acompanhamento se som

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Acompanhamento de som UN 1.120,00 1,00 1.120,00
Total ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA 1.120,00

Fornecedor: MARIANA CLAISA NEUHAUS CNPJ/CPF: 08.594.238/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Este material será disponibilizado aos alunos participantes do programa Brasil Alfabetizado tendo em vista o inicio das atividades 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Borracha Branca nº 20 c/ 40 un CX 20,00 5,00 100,00
Total MARIANA CLAISA NEUHAUS 100,00

Fornecedor: Ervin Figur CNPJ/CPF: 081.049.050-15

Descrição do Objeto da Compra: Mimos distribuidos as secretarias de educação que participarão da reunião no dia 13 de março de 2012, onde serão debatidos assuntos referente a educação, cursos do iffet e a programação da6º festa do butiá, bem como o regulamento das olimpiadas da lingua portuguesa do MEC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
mimos UN 6,50 30,00 195,00
Total Ervin Figur 195,00

Fornecedor: Gilberto Schroder CNPJ/CPF: 11.320.052/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Material será utilizado na divulgação junto a eventso do município para a 6º edição da Festa do Butiá que acontecerá nos dias 15 a 18 de março de 2012, na praça Aládio Ferreira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Confecção de banner UN 150,00 3,00 450,00
Serviço - confecção de faixas de 3m x 70 cm UN 180,00 2,00 360,00
Total Gilberto Schroder 810,00

Fornecedor: Ceag Desenvolvimento de Talentos e Editora Ltda. CNPJ/CPF: 80.908.627/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Material será disponibilizada junto a Biblioteca Pública Municipal com objetivo de oferecer mais um suporte de estimulo a auto ajuda

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Coleção Motivacional UN 450,00 1,00 450,00
Total Ceag Desenvolvimento de Talentos e Editora Ltda. 450,00

Fornecedor: Estofaria Petri Ltda CNPJ/CPF: 91.071.092/0002-37

Descrição do Objeto da Compra: Este material será utilizado em um banco junto ao IFETT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Espuma M 36,00 2,00 72,00
Total Estofaria Petri Ltda 72,00

Fornecedor: Estofaria Petri Ltda CNPJ/CPF: 91.071.092/0002-37

Descrição do Objeto da Compra: Este material será utilizado para forração de um banco que será utilizado junto ao IFFET

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Espuma M 48,00 1,50 72,00
Total Estofaria Petri Ltda 72,00

Total DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO 13.247,30

Órgão Requisitante: SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Material a serem distribuidos as crianças do Programa Bolsa Família em comemoração ao dia da Páscoa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bombom sortido UN 4,65 60,00 279,00
Bombom - cx c/292g CX 4,99 5,00 24,95
Pirulito c/50 un PCT 1,99 1,00 1,99
Pipoca doce 120 g cada UN 0,85 30,00 25,50
Bala de goma, embalagem de 100 gr - UNID UN 0,99 60,00 59,40
Ovo de páscoa de chocolate ao leite 150 gr - UNID UN 5,68 60,00 340,80
Total Cerealista Girua Ltda 731,64

Fornecedor: Edson Roberto Gratsch CNPJ/CPF: 90.331.158/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Copia de chave

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - cópia de chave UN 5,00 1,00 5,00
Total Edson Roberto Gratsch 5,00

Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de construção se faz necessário para ser utilizado na melhoria do prédio da Escola Rui Ramos que encontra-se desativada, no Bairro Moura, pois o mesmo é utilizado para ministrar cursos, reuniões e palestras com o público atendido pelos programas da Secretaria de Promoção Humana.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Poste de concreto curvo de 1,50 x 0,10 UN 35,00 5,00 175,00
Total Adelar Materiais de construcao Ltda 175,00

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de construção se faz necessário para ser utilizado na melhoria do prédio da Escola Rui Ramos que encontra-se desativada, no Bairro Moura, pois o mesmo é utilizado para ministrar cursos, reuniões e palestras com o público atendido pelos programas da Secretaria de Promoção Humana.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Arame queimado nº 16 KG 4,95 1,00 4,95
Porta interna med. 80x2,10cm UN 52,00 1,00 52,00
rejunte para piso cerâmica KG 1,68 20,00 33,60
Argamassa interna, sc 20kg UN 6,40 20,00 128,00
Total Paulinho Ferragens Ltda 218,55

Fornecedor: Chauana Com. e Representações Ltda CNPJ/CPF: 02.020.237/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: A solicitação se faz necessária para aquisição e recarga de tonner para uso do sine durante o ano de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tonner para impressora Lexmark 3401 8hl UN 295,00 1,00 295,00
Recarga para tonner para impressora Lexmark 3401 8hl UN 95,00 4,00 380,00
Total Chauana Com. e Representações Ltda 675,00

Fornecedor: Dionatan D. Muller & Cia Ltda CNPJ/CPF: 14.448.086/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de construção se faz necessário para ser utilizado na melhoria do prédio da Escola Rui Ramos que encontra-se desativada, no Bairro Moura, pois o mesmo é utilizado para ministrar cursos, reuniões e palestras com o público atendido pelos programas da Secretaria de Promoção Humana.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pedra brita nº 01 M3 70,00 2,00 140,00
Cerâmica p/piso PI-4, dimensão mínima de 20x30cm - m² M2 10,00 60,00 600,00
Areia média M3 70,00 2,00 140,00
Cimento CPIV SC 20,50 8,00 164,00
Porta cega de madeira medindo 60x2,10 UN 40,00 1,00 40,00
Total Dionatan D. Muller & Cia Ltda 1.084,00

Total SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA 2.889,19

Órgão Requisitante: FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de generos alimentícios para confecção de lanches a serem oferecidos as crianças beneficiárias do PETI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Leite integral tipo C pasteurizado L 1,65 10,00 16,50
Cebola, tenra, firme, grande e sem broto KG 1,79 5,00 8,95
Ovos de galinha, fresco, sem rachaduras, aptos para consumo DZ 2,99 3,00 8,97
Tomate, maduração média, firmes, sem machucadura, sem manchas escuras KG 1,59 5,00 7,95
Salsicha, tipo "hot dog", embalada à vácuo KG 4,19 5,00 20,95
Bolacha dôce, tipo Maria - 400g PCT 2,29 5,00 11,45
Bolacha salgada 400g PCT 2,59 5,00 12,95
Suco em pó, diversos sabores - emb de 500gr PCT 1,99 40,00 79,60
Extrato de tomate 320 gramas UN 1,48 10,00 14,80
Bolacha docê sortida 400gr PCT 2,29 5,00 11,45
Mistura p/ Bolo pronto PCT 1,89 10,00 18,90
Pão cachorro-quente - tamanho médio UN 0,25 100,00 25,00
Total Cerealista Girua Ltda 237,47

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Gêneros alimentícios para realização de almoço no encontro cultural e recreativo da 3º Idade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Álcool L 4,29 1,00 4,29
Detergente para louça 500 ml FR 0,99 2,00 1,98
Farinha de trigo especial, tipo 01, enrriquecido com ferro e ácido sólido, emb. 05 kg PCT 5,00 3,00 15,00
Sagu emb. 500 g PCT 2,29 3,00 6,87
Repolho verde, tamanho médio, limpo e sem partes estragadas KG 1,20 14,00 16,80
Pimentão, sem parte estragadas ou murchas KG 3,29 2,00 6,58
Alface, folhas verdes, sem partes murchas PES 1,12 30,00 33,60
Vinagre 700 ml FR 0,95 2,00 1,90
Carvão vegetal, c/ 4kg SC 5,99 6,00 35,94
Sabão em pó - 1kg CX 4,19 1,00 4,19
Creme de leite 200gr CX 1,19 6,00 7,14
Extrato de tomate 370g UN 1,25 3,00 3,75
Papel higiênico branco, não reciclado, picotado, c/ 4 rolos de 60m PCT 3,19 2,00 6,38
Pão francês, tipo cacetinho UN 0,25 100,00 25,00
Coxa e sobre-coxa de frango, não temperada, ñ congelada, sem dorso e sem machucados, sem pele rasgada nem ossos quebrados, embalagem individual fechada, com registro no SIF. KG 3,69 80,00 295,20
Açúcar cristal Tipo 1, sem sujidades, emb. 5 kg. PCT 8,95 1,00 8,95
Arroz T1 - 5kg PCT 7,19 2,00 14,38
Total Cerealista Girua Ltda 487,95

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: A solicitação se faz necessária visando aquisição de generos alimentícios para lanches dos grupos de convivência da 3º idade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açúcar sem refino - emb. 02 kg PCT 3,59 1,00 3,59
Laranja, sem machucaduras, sem partes murchas KG 1,39 6,00 8,34
Canela em pó 18g TUB 1,20 1,00 1,20
Gelatina em pó 85g CX 0,54 70,00 37,80
Prato Fundo Descartável 12 cm UN 0,069 130,00 8,97
Total Cerealista Girua Ltda 59,90

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Este material será distribuidos as familias que se encontram em vulnerabilidade social, seram distribuidos as crianças de 0 a 06 meses, em fórmula infantil de partida, favorecendo as defesas imunológicas nos primeiros meses de vida.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Leite em pó para recém nascido de 0 a 06 meses (400gr) LT 17,89 50,00 894,50
Total Cerealista Girua Ltda 894,50

Fornecedor: Clube Alianca de Giruá CNPJ/CPF: 88.550.066/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Locação de espaço.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Locação de espaço UN 1.200,00 1,00 1.200,00
Total Clube Alianca de Giruá 1.200,00

Fornecedor: Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda CNPJ/CPF: 87.412.771/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: A solicitação se faz necessária visando aquisição de generos alimentícios para lanches dos grupos de convivência da 3º idade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Produtos de Panificadora - Cuca Alemã KG 8,00 32,00 256,00
Total Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda 256,00

Fornecedor: Vilson FOntana MArques e Cia Ltda CNPJ/CPF: 04.988.458/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Material para dedetização do prédio onde se localiza o centro de referência em Assistência Social -CRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
veneno para dedetizar "ICON"- 25gr ENV 9,50 4,00 38,00
Total Vilson FOntana MArques e Cia Ltda 38,00

Fornecedor: Projecto Estudos Avançados em Educ.e Saude Ltda CNPJ/CPF: 02.013.546/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Inscrição para curso

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Inscrição para Curso UN 550,00 2,00 1.100,00
Total Projecto Estudos Avançados em Educ.e Saude Ltda 1.100,00

Fornecedor: ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA CNPJ/CPF: 14.222.692/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Som mecânico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - som mecânico UN 3.500,00 1,00 3.500,00
Total ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA 3.500,00

Fornecedor: FLAVIO JOSÉ LUNARDI CNPJ/CPF: 10.578.977/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Gêneros alimentícios para realização de almoço no encontro cultural e recreativo da 3º Idade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sal fino iodado KG 0,70 2,00 1,40
Cebola, tenra, firme, grande e sem broto KG 1,99 5,00 9,95
Ovos de galinha, fresco, sem rachaduras, aptos para consumo DZ 2,98 12,00 35,76
Cenoura tamanho médio, sem partes estragadas ou murchas KG 2,00 7,50 15,00
Guardanapo de papel c/ 50 un PCT 0,60 5,00 3,00
Água Sanitária 1 litro UN 1,25 2,00 2,50
Carne de Gado Moída de 2ª, não congelada, com inspeção sanitária, identificada e registrada na Secretaria de Agricultura e Abastecimento KG 8,90 10,00 89,00
Total FLAVIO JOSÉ LUNARDI 156,61

Fornecedor: FLAVIO JOSÉ LUNARDI CNPJ/CPF: 10.578.977/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Material de consumo a serem distribuidops na programação em comemoração ao dia internacional da mulher que será realizado no dia 13/03/2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prato descartável plástico branco, 22cm UN 0,125 500,00 62,50
Total FLAVIO JOSÉ LUNARDI 62,50

Fornecedor: Franchesca Jantsch CNPJ/CPF: 09.314.191/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Material de consumo a serem distribuidops na programação em comemoração ao dia internacional da mulher que será realizado no dia 13/03/2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chá diversos sabores, embalagem com no mínimo 13g, com 10 sachês CX 1,40 30,00 42,00
Bombom 1kg PCT 19,00 5,00 95,00
Chá de maçã, embalagem com no mínimo 13g, com 10 sachês CX 1,90 10,00 19,00
Total Franchesca Jantsch 156,00

Fornecedor: Franchesca Jantsch CNPJ/CPF: 09.314.191/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: A solicitação se faz necessária visando aquisição de generos alimentícios para lanches dos grupos de convivência da 3º idade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Maçã, tamanho médio, bom estado de conservação. KG 2,00 9,00 18,00
Mamão semi-maduro e sem partes estragadas KG 2,57 9,00 23,13
Banana caturra semimadura, sem partes estragadas, em bom estado de conservação KG 1,45 6,00 8,70
Colher plástica descartável de sobremesa UN 0,05 130,00 6,50
Total Franchesca Jantsch 56,33

Fornecedor: Diego Rodrigues - MEI CNPJ/CPF: 97.532.635/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Solicitação se faz necessária para realização de atividades culturais e artísticas para os grupos de convivência da 3ºidade atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de Banda com show musical e sonorização UN 2.200,00 1,00 2.200,00
Total Diego Rodrigues - MEI 2.200,00

Fornecedor: Instituto Educacional Faisa CNPJ/CPF: 03.413.043/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Curso ministrado pelo Instituto Educacional Faísa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Inscrição para Curso UN 700,00 1,00 700,00
Total Instituto Educacional Faisa 700,00

Total FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL 11.105,26

Órgão Requisitante: FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: OCAMPOS & MESSINA LTDA CNPJ/CPF: 09.149.547/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de ingressos para os alunos inscritos no programa férias em movimento da rede municipal de ensino. Deslocamento até a cidade de Entre Ijuis nos dias 18 e 25 de janeiro de 2012, comsaída em frente a Prefeitura Municipal as 08 horas e retorno as 19 horas para participarem de atividades esportivas junto a natureza que incluem: Trilha interativa, arvorismo Kids, tirolesa, escalada/rapel.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de Empresa UN 2.310,00 1,00 2.310,00
Total OCAMPOS & MESSINA LTDA 2.310,00

Total FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. 2.310,00

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Ind. e Com.de Madeiras Menin Ltda CNPJ/CPF: 04.403.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de madeira para reforma no assoalho do palco do Ginásio de Esportes Elias Saffi

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Assoalho beneficiado misto 4,5cm M2 60,00 10,00 600,00
Total Ind. e Com.de Madeiras Menin Ltda 600,00

Fornecedor: ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA CNPJ/CPF: 14.222.692/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de sonorização para o campeonato de bicicross e 2º Giruá park festival e circuito de verão de volei de arei no dia 25/03/2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Sonorização UN 600,00 1,00 600,00
Total ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA 600,00

Fornecedor: Intercom Publicidade S/C Ltda CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Publicidade Legal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - publicação de aviso no Diário Oficial do Estado UN 480,00 1,00 480,00
Total Intercom Publicidade S/C Ltda 480,00

Total COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER 1.680,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL PARA IRRIGAÇÃO DAS HOTALIÇAS .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manga 3/4 parede grossa M 1,24 200,00 248,00
Total Paulinho Ferragens Ltda 248,00

Fornecedor: ADELAR TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 07.153.662/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para ser utilizado para proteção do poço localizado no Rinção dos Wontroba.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cimento 50kg SC 20,99 3,00 62,97
Pedra brita nº 01 M3 69,90 1,00 69,90
Arame galvanizado nº 16 KG 6,99 1,00 6,99
Tampa UN 70,00 1,00 70,00
Poste de concreto pré-moldada H 3m curvo UN 43,00 11,00 473,00
Tela soldada arame 2,5 de 2m de altura M 22,00 28,00 616,00
Areia M3 69,00 1,00 69,00
Arame galvanizado nº 12 KG 7,99 7,00 55,93
Portão de ferro 1m x 2m fechamento c/tela malha 15cm x 5cm, arame 2,4 UN 150,00 1,00 150,00
Escora de concreto de 03m 10x10cm c/ curva de 30 cm UN 35,00 10,00 350,00
Total ADELAR TRANSPORTES LTDA 1.923,79

Fornecedor: Caixa Economica Federal CNPJ/CPF: 00.360.305/0480-69

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - pagamento de taxa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - pagamento de taxa UN 60,00 1,00 60,00
Total Caixa Economica Federal 60,00

Total SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE 2.231,79

Órgão Requisitante: FUNDEMA-FUNDO MUN.DE DEFESA DO MEIO AMBI CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: MARIO JOSE WARPECHOWSKI CNPJ/CPF: 379.085.020-91

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para embelezamento dos canteiros centrais , trevos e rotulas do municípío de Giruá.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Flores diversas qualidades CX 8,00 80,00 640,00
Buchinho MU 15,00 32,00 480,00
Total MARIO JOSE WARPECHOWSKI 1.120,00

Fornecedor: Tiago Reis da Motta CNPJ/CPF: 019.312.660-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para embelezamento dos canteiros centrais , trevos e rotulas do municípío de Giruá.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Flores da estação CX 6,90 120,00 828,00
Total Tiago Reis da Motta 828,00

Total FUNDEMA-FUNDO MUN.DE DEFESA DO MEIO AMBI 1.948,00

Órgão Requisitante: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Estes materiais serão utilizados para a confecção de cestinhas comemorativas para a páscoa, a fim de distribuição gratuita aos pacientes do CAPS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Coelho de Chocolate 50g cada UN 1,89 80,00 151,20
Bala do coração 100 g PCT 1,19 6,00 7,14
Bombom 1kg PCT 17,85 4,00 71,40
Casquinha cheia c/ amendoim DZ 6,99 96,00 671,04
Folhas de papel celofane brancas e coloridas UN 0,59 50,00 29,50
Pipoca doce 70 g cada UN 0,85 80,00 68,00
Total Cerealista Girua Ltda 998,28

Fornecedor: Edson Roberto Gratsch CNPJ/CPF: 90.331.158/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Serviço cópia de chave

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - cópia de chave UN 5,00 4,00 20,00
Total Edson Roberto Gratsch 20,00

Fornecedor: Edson Roberto Gratsch CNPJ/CPF: 90.331.158/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Serviço -copía de chave

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - cópia de chave UN 5,00 5,00 25,00
Total Edson Roberto Gratsch 25,00

Fornecedor: Farmamed Produtos Hospitalares Ltda CNPJ/CPF: 92.037.480/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Material utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, a fim de serem feitos os moldes para confecção de próteses dentárias.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gesso pedra, branco, pacote de 1Kg KG 6,50 5,00 32,50
Bandeja inox c/ tampa, med. 30cm x 20cm x 4cm UN 65,00 4,00 260,00
Espatula aço Nº 24 UN 8,00 10,00 80,00
Silicona de condensação kit (denso, fluido e catalisador)- clonage ou perfil UN 132,00 4,00 528,00
Compasso de willis UN 35,00 1,00 35,00
Total Farmamed Produtos Hospitalares Ltda 935,50

Fornecedor: Grafica Giruaense Ltda CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessário pela troca de Secretários na Secreataria Municipal de Saúde..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático UN 30,00 1,00 30,00
Total Grafica Giruaense Ltda 30,00

Fornecedor: Grafica Giruaense Ltda CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Carimbos de protocolo para utilização junto aos postos de saúde da Familia, quando recebimento de documentos e identificação dos mesmos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMÁTICO UN 40,00 8,00 320,00
Total Grafica Giruaense Ltda 320,00

Fornecedor: Protel Sul Com.Serviços de Telecomunicaçoes CNPJ/CPF: 01.467.313/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Serviço instalação de central telefonica

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Instalação de central telefonica UN 735,00 1,00 735,00
Total Protel Sul Com.Serviços de Telecomunicaçoes 735,00

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Materiais para adequações nas instalações fisícas do psf IV

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pino "J" macho 10 Amp UN 2,58 1,00 2,58
Pino "J" femea 10 Amp UN 2,80 1,00 2,80
Fio duplo 2x2,5mm2 M 1,95 3,00 5,85
Pino adaptador p/ tomada UN 8,90 20,00 178,00
Bucha plástica 6mm UN 0,03 300,00 9,00
Parafuso madeira 4,20 x 25 UN 0,09 150,00 13,50
Parafuso madeira 4,20 x 40 UN 0,11 150,00 16,50
Rebite Alumínio 4 x 10,20 UN 0,11 150,00 16,50
Rebite Alumínio 4 x 16,50 UN 0,15 150,00 22,50
Broca de Aço Rápido 4,5 mm UN 4,50 2,00 9,00
Total Paulinho Ferragens Ltda 276,23

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Materiais para pintura da frente do PSF IV - Rua Borges de Medeiros 120 e demais adequações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Broca vídea 6mm UN 6,70 2,00 13,40
Broca de aço rapido 3mm UN 4,20 2,00 8,40
Parafuso de madeira 3,8 x 4,0 UN 0,10 70,00 7,00
Fita veda rosca 1/2 x 10 UN 1,90 1,00 1,90
Torneira de inox UN 44,00 1,00 44,00
Torneira para pia UN 2,35 1,00 2,35
Prolongador Pvc 4 cm UN 2,60 1,00 2,60
Sifão sanfonado simples UN 6,80 1,00 6,80
Bucha plástica 6mm UN 0,03 70,00 2,10
Rolo da lã de carneiro 23cm com garfo UN 23,50 1,00 23,50
Total Paulinho Ferragens Ltda 112,05

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Material para manutenção da rede lógica junto ao PSF IV

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bucha plástica 6mm c/parafuso de fenda UN 0,03 4,00 0,12
Sistema X caixa com tomada 20 amperes UN 5,80 1,00 5,80
Fio flexível 1x2,5mm M 1,00 20,00 20,00
FIO FLEXÍVEL 1 x 1,5mm verde M 0,63 10,00 6,30
Total Paulinho Ferragens Ltda 32,22

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Material para ser utilizado junto a Secretaria de Saúde para confecção de próteses dentárias.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Borrifador de água com aplicador universal UN 23,90 2,00 47,80
Total Paulinho Ferragens Ltda 47,80

Fornecedor: Lourenco Antunes & Cia Ltda CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos não básicos, não disponíveis na farmácia básica

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Assert 100 mg c/ 20 comp. CX 95,90 1,00 95,90
Tamiram 500mg c/ 10 comp CX 77,60 1,00 77,60
Norvasc 10 Mg - Cartela c/ 30 comprimidos CX 74,55 1,00 74,55
exodus 10 mg UN 58,13 1,00 58,13
Total Lourenco Antunes & Cia Ltda 306,18

Fornecedor: Lourenco Antunes & Cia Ltda CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos para a paciente Mariana Munch, que sofre com diversas enfermidades.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Nutren Júnior Pó (400g) - diversos sabores LT 48,50 12,00 582,00
Total Lourenco Antunes & Cia Ltda 582,00

Fornecedor: Lourenco Antunes & Cia Ltda CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos não básicos, não disponíveis na Farmácia Básica, receitados por médicos do SUS ou conveniados

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pantoprazol 20 mg c/ 28 comp. CX 38,68 1,00 38,68
Lisinapril 10 mg c/ 30 comp. CX 33,58 1,00 33,58
Travatan - Colírio 0004% - c/ 2,5mL FR 90,23 1,00 90,23
Proximax 40 mg UN 80,30 1,00 80,30
Levofloxacino 500 mg - c/ 7 comprim. CX 54,11 1,00 54,11
Oximax 400mcg - c/30 Cápsulas CX 61,50 2,00 123,00
DUO-TRAVATAN COLÍRIO 0,04 + 5MG - C/2,5ML FR 103,99 1,00 103,99
Azopt Colírio 1% brinzolamida c/5mL . FR 52,72 1,00 52,72
Azorga - Suspensão Oftálmica 5ml FR 54,03 1,00 54,03
SEROQUEL UN 276,94 1,00 276,94
FLANCOX 400 MG UN 14,12 1,00 14,12
EBASTEL - XAROPE UN 32,37 1,00 32,37
KOIDE - XAROPE UN 11,83 1,00 11,83
ULTRACET COM 20 CAPSULAS UN 68,94 1,00 68,94
ETNA UN 33,92 1,00 33,92
BROMOPRIDA - COMPRIMIDO UN 14,71 1,00 14,71
Total Lourenco Antunes & Cia Ltda 1.083,47

Fornecedor: Angelo Daniel Paveglio CNPJ/CPF: 976.715.760-34

Descrição do Objeto da Compra: Placa de identificação para veículo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa de identificação para veículo PAR 80,00 1,00 80,00
Total Angelo Daniel Paveglio 80,00

Fornecedor: Centro Auditivo Pró-Audi CNPJ/CPF: 01.498.920/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Conserto de aparelho auditivo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Conserto de aparelho auditivo UN 120,00 1,00 120,00
Total Centro Auditivo Pró-Audi 120,00

Fornecedor: Hercules Aparecido de Moraes CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Consulta com reumatologista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Consulta médica especializada - Reumatologista UN 100,00 1,00 100,00
Total Hercules Aparecido de Moraes 100,00

Fornecedor: Luiz Cezar Calgaro CNPJ/CPF: 95.236.295/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Torre metálica para instalação no pátio da SMOSU e uso da SMS, como ponte de conexão da rede lógica via rádio entre a sede da Prefeitura Municipal (localozação do servidor central) e a Unidade de Saúde PSF 1 localizado no bairro São José, que por estar localizado em relevo com declive, não há contato de sinal entre os dois pontos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Torre metálica triangular, 10 metros, em cantoneira 16mm x 1", com travas transversais de ferro redondo 3/8", em forma de escada para escalada durante manutenção, intercaladas a cada 40cm; emendas com parafuso 3/8 em aço, 6 cabos de aço 3/16" para amarras, sapata concretada e chumbada com esperas de parafuso 5/8" em aço, pintura intercalada a cada 2 metros em vermelho e branco. UN 2.100,00 1,00 2.100,00
Total Luiz Cezar Calgaro 2.100,00

Fornecedor: Centro de Audiologia Sawitzki CNPJ/CPF: 06.125.156/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Serviços médicos e profissionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Procedimento auditivo (Audiometria, Bera,impedanciometria) UN 120,00 1,00 120,00
Total Centro de Audiologia Sawitzki 120,00

Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁPARIO PARA INSTALAÇÃO DOS CLIMATIZADORES NO PRÉDIO PRÓPIO DA SECRETARIA SITUADO NA RUA DR. BOZANO , 82.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
serviço - retirada e instalação de climatizador UN 185,00 4,00 740,00
Total TAIRAN SCHUMACHER 740,00

Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Substituição dos cartuchos da impressora so PSF II em virtude dos mesmos estarem queimados impossibilitando o carregamento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho de tinta preta Nº 901, impressora HP Officejet J4660 UN 60,00 2,00 120,00
Cartucho de tinta colorida Nº 901, impressora HP Officejet J4660 UN 65,00 2,00 130,00
Total TAIRAN SCHUMACHER 250,00

Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Materiais para pintura da frente do PSF IV - Rua Borges de Medeiros 120 e demais adequações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta acrílica para piso, 18 lt, emborrachada, cor cinza UN 160,00 3,00 480,00
Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA 480,00

Fornecedor: Jose Evaldo Soares CNPJ/CPF: 094.884.565-15

Descrição do Objeto da Compra: Serviços médicos e odontológicos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Exame médico especializado - Eletroneuromiografia (membros superiores ) UN 300,00 1,00 300,00
Total Jose Evaldo Soares 300,00

Fornecedor: Jose Evaldo Soares CNPJ/CPF: 094.884.565-15

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - serviços médicos especializados

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - contratação de serviços para realização de exame de eletroneuromiografia UN 150,00 1,00 150,00
Total Jose Evaldo Soares 150,00

Fornecedor: Jose Evaldo Soares CNPJ/CPF: 094.884.565-15

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - para realização de exame de eletroneuromiografia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - contratação de serviços para realização de exame de eletroneuromiografia UN 300,00 1,00 300,00
Total Jose Evaldo Soares 300,00

Fornecedor: CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ/CPF: 05.901.488/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Exame de Holter

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Exame médico especializado - HOLTER 24H. UN 125,00 1,00 125,00
Total CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 125,00

Fornecedor: CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ/CPF: 05.901.488/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - exame médico - Holter 24h

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Exame médico especializado - HOLTER 24H. UN 235,00 1,00 235,00
Total CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 235,00

Fornecedor: VEÍSA VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF: 87.488.847/0009-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de troca de peças emergencial no veículo ambulância placas IOZ- 2351 Patrimônio nº200281

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bico injetor, motor Diesel UN 936,00 1,00 936,00
Bomba de alimentação manual para motor Diesel UN 565,00 1,00 565,00
Total VEÍSA VEICULOS LTDA. 1.501,00

Fornecedor: Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa CNPJ/CPF: 95.815.668/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - procedimento médico para aplicação de infusão intravenosa lenta do medicamento Herceptin.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Procedimento médico especializado para aplicação por infusão intravenosa lenta, do medicamento Herceptin. UN 100,00 2,00 200,00
Total Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa 200,00

Fornecedor: Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa CNPJ/CPF: 95.815.668/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - médico para aplicação de infusão intravenosa lenta do medicamento Herceptin.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Procedimento médico especializado para aplicação por infusão intravenosa lenta, do medicamento Herceptin. UN 100,00 2,00 200,00
Total Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa 200,00

Fornecedor: Gilberto Schroder CNPJ/CPF: 11.320.052/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Pintura da Indentificação da nova unidade básica de saúde PSF IV, situada na Rua Borges de Medeiros 120, conforme anexo, medindo em torno 06 mt de comprimento por 01 mt de altura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
pintura de letreiro em fachada UN 800,00 1,00 800,00
Total Gilberto Schroder 800,00

Fornecedor: Gilberto Schroder CNPJ/CPF: 11.320.052/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - confecção de adesivos para identificação de veículo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Confecção de adesivo para identificação de veículo UN 15,00 4,00 60,00
Total Gilberto Schroder 60,00

Fornecedor: Siliprandi Serviços Médicos Ltda CNPJ/CPF: 10.859.834/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Exame urodinamico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Exame estudo urodinâmico UN 200,00 1,00 200,00
Total Siliprandi Serviços Médicos Ltda 200,00

Fornecedor: Adelar Henrique Silva da Cruz CNPJ/CPF: 10.316.724/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de cabeamento lógico e elétrico sendo 14 pontos lógicos e 4 elétricos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Serviço de estruturação/instalação de rede lógica da nova unidade de saúde PSF IV,instalação de rack,passagem de cabeamento, grimpagem de pontos, instalação de tubulação, instalação de patchpanel, guia de cabos ,identificação e teste de pontos lógicos. UN 2.747,80 1,00 2.747,80
Total Adelar Henrique Silva da Cruz 2.747,80

Fornecedor: Ildo Osaida CNPJ/CPF: 455.282.250-00

Descrição do Objeto da Compra: Exame médico especializado

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Exame médico especializado - HOLTER 24H. UN 100,00 1,00 100,00
Total Ildo Osaida 100,00

Fornecedor: Ildo Osaida CNPJ/CPF: 455.282.250-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviço- Exame médico especializado

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Exame médico especializado - HOLTER 24H. UN 100,00 1,00 100,00
Total Ildo Osaida 100,00

Fornecedor: ALEX FABIANO DAMIAN CNPJ/CPF: 13.449.596/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO SE FAZ PARA TROCA DAS PEÇAS DO VEÍCULO FIESTA PLACA IOT - 8794.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - troca do disco platô da embreagem (inclui remoção da caixa de câmbio p/ acesso ao local) UN 140,00 1,00 140,00
Total ALEX FABIANO DAMIAN 140,00

Fornecedor: ALEX FABIANO DAMIAN CNPJ/CPF: 13.449.596/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IOT - 8794.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Plato disco embreagem KIT 270,00 1,00 270,00
Atuador hidráulico de embreagem (Rolamento) UN 210,00 1,00 210,00
Total ALEX FABIANO DAMIAN 480,00

Fornecedor: COD - CENTRO OCULAR DE DIAGNÓSTICO CNPJ/CPF: 08.917.286/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Exame de PAH AO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Exame de CURVA DE AGREGAÇÃO PLAQUETARIA UN 117,00 1,00 117,00
Total COD - CENTRO OCULAR DE DIAGNÓSTICO 117,00

Fornecedor: Gustavo Uggeri CNPJ/CPF: 958.753.790-49

Descrição do Objeto da Compra: Serviços médicos e especializados

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Exame de Polissonografia UN 300,00 1,00 300,00
Total Gustavo Uggeri 300,00

Fornecedor: Gabriel Mello Braga CNPJ/CPF: 11.242.014/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de móveis para serem colocados na nova Sede Administrativa da SMS, endereço Rua Borges de Medeiros nº100, visando atendimento aos pacientes e usuários do Sus.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Longarinas 03 assentos c/encosto, revestimento em Acrílico, 1,5 mt, cor preta UN 300,00 10,00 3.000,00
Cadeira fixa, em acrílico, 50 cm, preta UN 100,00 4,00 400,00
Total Gabriel Mello Braga 3.400,00

Fornecedor: Alisson C. Rodrigues CNPJ/CPF: 14.285.089/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Bens móveis para serem colocados na nova Sede Administrativa da SMS, no endereço da Rua Borges de Medeiros 100, visando entendimento aos pacientes usuários do sus.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balcão 04 guichês para atendimento, com altura mímina de 70 cm e comprimento mínimo de 1 mt; com divisórias entre cada guichê, suporte para teclado de computador. UN 3.000,00 1,00 3.000,00
Total Alisson C. Rodrigues 3.000,00

Fornecedor: Incentro Clínico da visão e audição Ltda CNPJ/CPF: 09.469.395/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Procedimento auditivo ( Audiometria, Bera, Impedanciometria)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Procedimento auditivo (Audiometria, Bera,impedanciometria) UN 400,00 1,00 400,00
Total Incentro Clínico da visão e audição Ltda 400,00

Fornecedor: Laboratorio Zanol Ltda CNPJ/CPF: 02.683.955/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Serviços médicos especializados

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Exame de CURVA DE AGREGAÇÃO PLAQUETARIA UN 250,00 1,00 250,00
Total Laboratorio Zanol Ltda 250,00

Total FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 24.599,53

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Welter & Filho Ltda CNPJ/CPF: 94.543.832/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Para uso da Sec. de Suprimentos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta marca texto amarelo UN 1,20 4,00 4,80
Grampo trilho em plástico p/pasta c/50un PCT 9,90 1,00 9,90
Cola branca escolar a base P.V.A, não tóxica, lavável 90gr UN 0,95 2,00 1,90
Total Welter & Filho Ltda 16,60

Fornecedor: Intercom Publicidade S/C Ltda CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Serviço -Publicidade Legal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - publicação de aviso no Diário Oficial do Estado UN 500,00 1,00 500,00
Total Intercom Publicidade S/C Ltda 500,00

Fornecedor: Intercom Publicidade S/C Ltda CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Publicidade Legal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - publicação de aviso no Diário Oficial do Estado UN 750,00 1,00 750,00
Total Intercom Publicidade S/C Ltda 750,00

Fornecedor: Empresa Jornalística Caldas Junior CNPJ/CPF: 92.757.798/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Publicidade Legal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - publicação de aviso em Jornal de circulação estadual UN 160,00 1,00 160,00
Total Empresa Jornalística Caldas Junior 160,00

Fornecedor: Empresa Jornalística Caldas Junior CNPJ/CPF: 92.757.798/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Serviço Publicidade legal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - publicação de aviso em Jornal de circulação estadual UN 138,00 1,00 138,00
Total Empresa Jornalística Caldas Junior 138,00

Fornecedor: MARDIELI CAMARGO BUBANZ CNPJ/CPF: 12.222.484/0002-83

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - colocação de vidros

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - colocação de vidros UN 7,7142 7,00 54,00
Total MARDIELI CAMARGO BUBANZ 54,00

Fornecedor: Alisson C. Rodrigues CNPJ/CPF: 14.285.089/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - se faz necessáro para conserto da janela onde havia sido instalado um ar condicionado e após retirado.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - conserto de janelas UN 430,00 1,00 430,00
Total Alisson C. Rodrigues 430,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS 2.048,60

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Material para ser utilizzado junto ao Parque de Exposições Olmiro Callai.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeado universal padrão - RGE UN 44,00 1,00 44,00
Total Paulinho Ferragens Ltda 44,00

Fornecedor: Franarin & Cia Ltda. CNPJ/CPF: 93.277.291/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: A aquisição do software PLEO ( Planilha Eletrônica de orçamento ) Versão 3.0 com banco de dados de edificações e Saneamento juntamente com fornecimento mensal das atualizações de preços dos insumos, será utilizado pelos servidores desta secretaria na elaboração dos projetos para órgãos estaduais e federais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de versão atualizada UPGRADE, do software pleo - planilha eletrônica de orçamentos- Versão 3.0, c/banco de dados de edificações e saneamento, juntamente c/renovação de assinatura p/fornecimento mensal das atualizações de preços dos insumos p/período de fev/2012 à Jan/2013 UN 1.430,00 1,00 1.430,00
Total Franarin & Cia Ltda. 1.430,00

Fornecedor: LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda CNPJ/CPF: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aéreas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem Aérea UN 963,72 2,00 1.927,44
Total LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda 1.927,44

Fornecedor: Caixa Economica Federal CNPJ/CPF: 00.360.305/0480-69

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Taxa ART CREA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO -TAXA ART CREA UN 40,00 1,00 40,00
Total Caixa Economica Federal 40,00

Total SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO 3.441,44

Total do Mês/Ano 03/2012: 100.669,41